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北京市市政工程研讨院2020年度部分决算  
2021-09-06 18:09:25 | 来源:bob综合体育投注 作者:bob外围开户

  北京市市政工程研讨院是于1992年由北京市科学技能委员会、北京市城乡建造委员会和首都规划建造委员会作业室一起同意建立的,归于处级作业单位。前身是于1959年建立的北京市市政工程研讨所。单位内设归纳作业室、安排人事部、财政部、科技信息部、事务办理部、党群作业部、行政捍卫部、纪检部等八个职能部分。我单位归于财政差额拨款作业单位。我单位首要责任为展开市政工程研讨,促进科技展开。路途、桥梁、管道、地下工程和水泥制品、施工机械技能研讨与开发,相关技能咨询,技能服务与训练。北京市市政工程研讨院是一级部分决算单位,没有下级单位。

  2020年度本年收入算计6147.60万元,比上年削减242.87万元,下降3.8%,其间:财政拨款收入3991.23万元,占收入算计的64.92%;上级补助收入0万元,占收入算计的0%;作业收入1632.24万元,占收入算计的26.55%;运营收入0万元,占收入算计的0%;隶属单位上缴收入0万元,占收入算计的0%;其他收入524.13万元,占收入算计的8.53%。

  2020年度本年开销算计6308.54万元,比上年削减365.40万元,下降5.48%,其间:根本开销4328.65万元,占开销算计的68.62%;项目开销1979.89万元,占开销算计的31.38%;上缴上级开销0万元,占开销算计的0%;运营开销0万元,占开销算计的0%;对隶属单位补助开销0万元,占开销算计的0%。

  2020年度财政拨款收入3991.23万元,比上年削减157.33万元,下降3.94%;开销总计3988.73万元,比上年削减159.10万元,下降3.84%。首要原因:2020年削减日常共用经费,使财政拨款收入、开销较上年有所削减。

  2020年度一般公共预算财政拨款开销3988.73万元,首要用于以下方面:“科学技能开销”人员开销2732.54万元,占本年财政拨款开销68.51%;日常共用经费206.38万元,占本年财政拨款开销5.17%;项目经费1049.81万元,占本年财政拨款开销26.32%。

  “科学技能开销”2020年度决算3988.73万元,比2020年年头预算削减15.54万元,下降0.39%。其间:

  1、“安排作业”2020年度决算2938.92万元,比2020年年头预算削减11.04万元,首要原因:根据厉行节约的准则,紧缩日常共用开销。

  2、“其他运用研讨开销”2020年度决算1049.81万元,比2020年年头预算削减4.5万元。首要原因:2020年项目结余资金。

  2020年运用一般公共预算财政拨款安排根本开销2938.92万元,运用政府性基金财政拨款安排根本开销0万元,运用国有本钱运营预算财政拨款安排根本开销0万元,其间:(1)薪酬福利开销包括根本薪酬、补助补助、奖金、膳食补助费、绩效薪酬、其他社会保证缴费、其他薪酬福利等开销;(2)产品和服务开销包括作业费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业办理费、差盘缠、因公出国(境)费、修理(护)费、租赁费、会议费、训练费、公事招待费、专用材料费、劳务费、托付事务费、工会经费、福利费、公事用车作业保护费、其他交通费、其他产品和服务等开销;(3)对个人和家庭补助开销包括离休费、退休费、抚恤金、日子补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖赏金、其他对个人和家庭的补助等开销。(4)其他本钱性开销包括作业设备置办、专用设备置办等。

  2020年政府收购开销总额381.00万元,其间:政府收购货品开销381.00万元,政府收购工程开销0万元,政府收购服务开销0万元。颁发中小企业合同金额381.00万元,占政府收购开销总额的100%,其间:颁发小微企业合同金额381.00万元,占政府收购开销总额的100%。

  2020年车辆25台,362.10万元;单位价值50万元以上的通用设备22台(套),单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。

  1.“三公”经费:是指单位经过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公事用车置办及作业费和公事招待费。其间,因公出国(境)费指单位公事出国(境)的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、膳食费、训练费、公杂费等开销;公事用车置办及作业费指单位公事用车置办开销(含车辆置办税、牌照费)及单位按规则保存的公事用车燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费等开销;公事招待费指单位按规则开支的各类公事招待(含外宾招待)开销。

  2.机关作业经费:是指行政单位(含参照公事员法办理作业单位)运用一般公共预算财政拨款安排的根本开销中的日常共用经费开销,包括作业及印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房取暖费、办共用房物业办理费、公事用车作业保护费以及其他费用。

  3.政府收购:指各级国家机关、作业单位和集体安排,运用财政性资金收购依法拟定的会集目录以内的或许收购限额标准以上的货品、工程和服务的行为。

  4.政府购买服务:是指各级国家机关将归于本身责任规模且合适经过市场化方法供给的服务事项,依照政府收购方法和程序,交由契合条件的服务供货商承当,并根据服务数量和质量等要素向其付出费用的行为。

  5.根本开销:是指为保证安排正常作业、完结日常作业使命而产生的人员开销和共用开销。

  项目开销:是指在根本开销之外为完结特定行政使命或作业展开方针所产生的开销。

  北京市市政工程研讨院对2020年度部分项目开销施行了绩效点评,点评项目7个,占部分财政预算项目总数的70%,触及金额770.76万元。其间,部分点评项目1个,触及金额168.00万元,点评得分在90(含)-100分的1个、点评得分在80(含)-90分的0个、点评得分在60(含)-80分的0个、点评得分在60分以下的0个。单位自评项目6个,触及金额602.76万元,点评得分在90(含)-100分的6个、点评得分在80(含)-90分的0个、点评得分在60(含)-80分的0个、点评得分在60分以下的0个。

  北京市市政工程研讨院(以下简称市政研讨院)建立于1959年,作为一所科研单位,仪器设备是研讨作业不可或缺的东西,市政研讨院为了做好本期作业要点混凝土抗压强度检测研讨,并根据标准标准和新产品实验要求,请求了“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目。

  混凝土抗压强度检测是修建工程质量检测的一项重要内容,传统方法为直接从压力实验机上人工读取砂浆或混凝土强度数据,因遭到人为搅扰,其精确性无法得到保证,强度实验是整个工程检测环节中的根底实验,实验进程琐碎绵长,实验数量较多,为防止龄期内试块超期失效的问题,需消耗很多的人力进行压块实验。近年来,物联网和智能机器人的展开得到广泛重视,在新技能和思路的带动下,把物联网和智能机器人运用与传统压力机相结合的晋级改造已成为修建工程质量检测技能革新的方向,最大程度的节约人力损耗,全程智能化掌控数据质量。故市政研讨院结合现有资源,请求置办智能混凝土抗压强度检测体系设备,组合成为北京市第一家智能抗压强度实验室。

  “智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目首要为置办全体程控体系一套;智能机器人一套;智能机器人操控体系一套;微机操控电液伺服压力实验机一台2000KN;进料体系、出料体系;读码信号交流体系及实验室改造等内容。

  该项目2020年5月完结投标作业,中标方为北京亚欧大陆科技有限公司,中标金额168.00万元,并于5月25日完结合同签定,2020年6月30日付出50%首付款84.00万元,2020年8月30日付出另50%尾款84.00万元。截止2020年12月,悉数设备调试完结并正式投入运用。

  该项目预算金额170.00万元,均为财政拨款,项目资金于2020年6月悉数到位。

  2020年收到市财政拨款170.00万元。截止2020年12月31日,项目累计开销168.00万元,其间:智能混凝土抗压强度检测体系设备159.50万元,实验室改造及其他设备费8.50万元,结余2.00万元已上交财政。

  市政研讨院根据项意图特色拟定了项目绩效总体方针,详细为:混凝土抗压强度检测是修建工程质量检测的一项重要内容,现传统方法为直接从压力实验机用人工读取砂浆或混凝土强度数据,跟着物联网和智能机器人的广泛展开,从试件入库、保护、出库,进料、抗压实验、作用断定、出料等实验进程悉数由设备主动完结,扫除人为干涉,完结无人化智能实验,保证实验数据的精确性,以到达进步作业功率、下降实验人员的劳动强度的意图。

  为了完结项意图绩效方针,市政研讨院从产出和作用两个方面拟定了详细的绩效方针,其间:产出方针首要是从数量、质量、进展、本钱四个方面进行了详细的剖析,作用方针首要是从社会效益、服务方针满意度两个方面进行了详细的剖析。详细方针如下:

  (3)进展方针:2020年5月完结该项目招投标及合同签定作业;2020年11月前到货并完结调实查验作业。

  (5)社会效益:将极大的进步市政研讨院对混凝土抗压强度体系的实验检测才能,可组成北京市第一家智能机器人混凝土抗压实验室,一起为招引更多的科技人才供给了新的技能渠道。

  经过绩效点评,衡量和查核市政研讨院“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目运用财政资金的绩效,了解、剖析、查验资金运用是否到达预期方针,资金办理是否标准,资金运用是否有用。经过总结经验,剖析问题,查找短少,采纳实在方法进一步改善和加强财政开销项目办理,进步资金装备功率和财政资金运用效益。

  本次绩效点评方针为市政研讨院“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目,首要触及市政研讨院行政科及归纳作业室等。

  本次绩效点评规模为“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目运用财政资金的决议计划状况、资金投入办理和运用状况、相关办理准则方法的健全性及履行状况、完结的产出状况以及获得的效益状况。

  本次点评作业遵从“客观、公平、科学、标准”的准则,运用科学、合理的绩效点评方针、点评标准和点评方法,对项意图经济性、功率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、运用进程、产出和作用进行客观、公平的丈量、剖析和评判。

  根据《北京市财政开销绩效点评办理暂行方法》(京财绩效〔2020〕2146号),点评作业组结合项意图特色,杰出作用导向,参照“北京市财政开销项目绩效点评方针体系”,在充沛考虑项目方针重要程序、项目施行阶段等要素,将准则性和灵活性进行有机结合,拟定了“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目方针体系。其间项目决议计划权重占10%,项目进程权重占20%,项目产出权重占40%,项目效益权重占30%。

  点评作业组结合项目特色,首要选用比较法、要素剖析法、专家评议等方法展开详细作业,并对预期方针与施行作用进行定性和定量剖析。

  点评作业组依照市政研讨院预先拟定的方针、计划、预算等计划标准作为绩效点评标准,对绩效方针完结状况进行比较和剖析。

  一是组成点评作业组。根据《北京市财政局关于进一步加强本市直达资金全进程预算绩效办理作业的告诉》、《北京市项目开销绩效点评办理方法》等文件规则,市政研讨院主管领导、参加点评的中介安排一起组成点评作业组,作业组成员4人,设组长1人,副组长1人,组员2人。

  二是编制项目点评作业计划。点评作业组经过与项目担任人座谈、查阅相关文件等方法,了解项意图立项布景、施行状况,把控市政研讨院对财政资金办理要求,重视绩效点评进程中需求留意的问题。点评作业组根据把握的根本状况,延聘办理专家、事务专家和财政专家,针对重视的问题,请市政研讨院搜集并供给相关材料,在此根底上,构成项目绩效点评作业计划,承认了项目点评要点,包括项目决议计划状况、资金投入办理和运用状况、相关办理准则方法的健全性及履行状况、完结的产出状况以及获得的效益状况。

  点评作业组根据《北京市项目开销绩效点评办理方法》及2021年绩效自评作业的告诉要求,与相关事务科室进行屡次交流,了解项目绩效方针的建立及完结状况、项目施行作用等状况。

  一是了解绩效方针建立及完结状况。点评作业组结合项目申报书、项目绩效方针申报表、项目施行计划、方针完结等材料,了解绩效方针设定是否明晰、合理,项目是否按计划进展和内容施行,是否获得的阶段性作用。查看管帐账簿及相关凭据,查阅相关的准则文件,了解预算资金的编制、办理和履行状况,是否依照规则用处运用资金。

  二是了解项目效益完结状况。点评作业组经过搜集项目完结相关材料,包括完结状况相片、绩效陈述、满意度查询等相关材料,了解项意图完结状况及施行作用。经过搜集满意度查询表及现场踏勘,直观了解项意图施行进展和施行作用,为本次点评供给支撑。

  点评作业组参照市财政局“项目绩效点评材料预备清单”,结合项意图特色,搜集与该项目相关的决议计划、进程、产出和效益材料,包括项目绩效方针申报表、立项批复文件、相关准则、施行计划、招投标材料、项目施行及查验材料、开销明细账、管帐凭据及附件等材料。材料搜集后对其真实性、完整性进行逐个复核,并经相关各方盖章承认。经过对项意图全体了解、剖析,依照绩效点评方针体系内容和点评要点,点评作业组对搜集到的材料进行分类归集、收拾,装订成册,构成专家材料手册,供给给专家审理评议。

  根据项目特色,点评作业组遴选5名专家(其间办理专家2名,事务专家2名,财政专家1名),组成点评专家组,对项目进行评议。2021年4月29日,点评作业组招集点评专家组及相关人员举行专家点评会,专家针对重视的问题与项目单位进行充沛评论和交流,并就方针体系内容进行评分,出具点鉴定见。

  点评作业组根据专家定见和点评作用,完结绩效点评陈述初稿的编撰作业,并上报市政研讨院办理层审阅,经与市政研讨院交流反应后,构成终究点评陈述。

  “智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项意图施行,将进步市政研讨院对混凝土抗压强度体系的实验检测才能,设备置办后可组成成为北京市第一家智能机器人混凝土抗压实验室,预期在北京市政公益作业上做出更大的作用。

  经专家评议,市政研讨院“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目归纳得分90.48分,其间项目决议计划8.48分,项目进程18.80分,项目产出38.40分,项目效益24.80分,绩效鉴定定论为“优异”。

  市政研讨院于2019年10月16日举行北京市市政研讨院第4次党政联席会,会议经过2020年财政预算仪器设备收购及作业场所改造计划。计划经往后,主管收购设备科室安排专家,对“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目可行性进行相关证明,并出具收购计划可行的专家证明定见。

  经过归纳剖析,市政研讨院针对该项目虽按程序上会、并安排专家证明后立项,但根据供给的项目材料,立项决议计划根据不充沛,如:立项会议纪要未表现详细项目名称及项目金额,决议计划内容不明晰,一起参加专家证明人员,无专业和相关资质信息,专家证明陈述未签署时刻。未明晰项目单位当时相关设备的现状,未见市场查询、设备选型根据等材料。

  市政研讨院根据“十三五”规划及2020年要点作业使命,拟定了“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项意图绩效总体方针。结合项目详细状况及设备置办的特色,设定了详细的产出和效益方针,并按数量、质量、进展、本钱四个方针已进行了分化。

  经过归纳剖析,绩效方针建立根据充沛,契合市政研讨院展开和拓宽新市场范畴的需求。但单个方针设置不行细化、合理。如数量方针设置为置办智能混凝土抗压强度检测体系一套,未详细量化;质量方针为“设备查验质量标准到达设备运用的业界查验标准”,不行明晰,不利于项意图精确查验;效益方针设置为将极大的进步市政研讨院对混凝土抗压强度体系的实验检测才能,可考量性短少。

  “智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目预算申报前,为保证资金投入的有用性,市政研讨院延聘北京德润管帐师事务所(一般合伙)对项目进行预算评定,并出具德润会专字【2019】30314号预算评定陈述。为保证项目施行的功率性,市政研讨院从预算编制开端,定时向财政报送项目开销计划,在保证资金安全的前提下,依照项目进展和合同约好及时安排资金开销,有用的保证了项意图顺利展开。

  根据供给的项目材料归纳剖析,项目资金投入合理,契合市政研讨院未来事务展开方向,投入具有可行性。但前期项目申报文本未严厉按开销经济分类科目填写,未进一步细化预算内容。

  为加强财政办理,标准财政行为,进步资金运用效益,市政研讨院根据国家及财政有关的法令、法规拟定了内控手册及各项办理方法,包括《预算办理方法》、《项目资金办理方法》、《固定财物办理方法》、《合同办理暂行方法》、《内控操控安排手册》以及《内控操控标准手册》等,项目施行专款专用,资金出入等环节严厉依照上述各项方法和内部操控标准手册履行。

  经过归纳剖析,市政研讨院尚有的准则及方法比较健全,根本可以满意日常办理,起到较好的指导作用。但开销报销时单个单据短少复核人签字,开销批阅手续有待完善。

  为保证项意图顺利展开及可以到达预期作用,市政研讨院建立了“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目领导小组,由院领导杨东波书记总担任,相关科室的担任人组成小组成员,孙源为本项目直接担任人,其他各部分活跃合作,对项意图施行状况进行监督。

  市政研讨院于项目前期,拟定了“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目施行计划。结合施行计划时刻节点:2020年4月17日市政研讨院在中国政府收购网刊登投标布告,5月12日选用揭露招投标方法选定供货商为北京亚欧大陆科技有限公司,5月25日完结设备收购合同签定。依照合同内容,设备于8月底到货,11月前完结查验作业,设备投入运用。

  经过归纳剖析,一是项目组的建立,明晰了人员责任分工,为整个项意图展开做好了人员保证作业,二是项目安排施行进程有用,合理保证了设备装置调试和查验作业。但查验进程存在记载不完整,查验单填写不标准,无查验日期等状况,其查验环节有待进步。

  截止2020年12月,依照“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项意图合同约好,完结置办全体程控体系一套;智能机器人一套;智能机器人操控体系一套;微机操控电液伺服压力实验机一台2000KN;进料体系、出料体系;实验室改造、试件主动清运机等设备置办作业。

  经过归纳剖析,“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目,实践完结数量与计划数量共同。但数量方针的设置不行细化量化。

  绩效方针设定的质量方针为“设备查验质量标准到达设备运用的业界查验标准”过于抽象不行明晰,不利于项意图精确查验。

  经过归纳剖析,收购的设备查验后均契合实验要求和业界标准,且满意了市政研讨院标准标准和混凝土抗压检测需求,削减了人工的投入,进步了市政研讨院的科研作业功率。

  市政研讨院根据“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目设定的施行计划,2020年5月完结揭露招投标作业,承认了详细供货商,2020年5月付出首笔设备款84.00万元,8月付出别的50%设备款84.00万元,并于11月前完结了悉数设备装置、调试作业。

  经过归纳剖析,“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目可以按计划进展完结,保证了实验作业的顺利展开。

  “智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目收购为揭露招投标方法承认详细供货单位,并由行政财物办理部分、纪检部分一起担任监督项意图施行作业,将作业要点放于设备质量操控、时刻进展及有用性作业、资金开销合规性等方面,有针对性的进行项目盯梢查看,终究较好的将本钱操控在168.00万元。

  经过归纳剖析,“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项目,预算金额为170.00万元,实践本钱操控为168.00万元,节约财政资金2.00万元,本钱得到有用操控。

  (1)“智能混凝土抗压强度检测体系设备置办”项意图施行,将使市政研讨院活跃开辟新式服务范畴,对新产品和新标准进行有用追寻,预期将添加检测收入,带来更多经济收益。

  (2)新设备的置办,极大的进步市政研讨院对混凝土抗压强度检测才能,完结无人化智能实验,扫除人为干涉,保证了实验数据的精确性和共同性,进步了作业功率,下降了实验人员的劳动强度及投入的人工本钱。对修建工程质量检测技能革新方向,具有十分重要的社会及经济含义

  经过归纳剖析,设备购入后,市政研讨院成为北京市首家智能机器人混凝土抗压强度实验室,为其在北京市政公益作业上获得更大的作用供给了重要保证。但绩效材料不完整,绩效作用展示不充沛,短少智能机器人混凝土抗压进步体系实验检测才能的相关数据,短少预期检测收入进步数据。

  经过归纳剖析,设备运用满意度查询仅针对单位内部员工,查询样本量较少,具有限制性。

  市政研讨院财政办理准则比较健全,针对设备置办,市政研讨院施行专款专用、并拟定《预算办理方法》、《项目资金办理方法》等财政办理准则,有利于对财政资金的监管。

  (1)项目立项会议纪要未表现详细项目和金额,无法判别决议计划进程,专家证明定见未供给专家专业和资质信息,且无证明时刻。

  (2)项目绩效方针设置不行细化合理,数量方针未量化,质量方针不明晰,效益方针可考量性短少。

  (3)项目置办的设备为多项设备组成,但在项目申报预算中未见细化预算内容。

  (2)设备运用进程中,短少在本单位住所地外运用的日常保护、保养计划,未明晰详细责任人。

  (1)项目出现的绩效作用不行充沛。短少智能机器人混凝土抗压进步体系实验检测才能的相关数据、短少预期检测收入进步数据。

  (2)满意度查询仅限制单位内部运用人,未进行满意度剖析。且满意度查询样本量较少,满意度点评代表性短少。

  1.该项目短缺充沛调研剖析根据,未对市政研讨院设备现状、需求和方针详细剖析,项目证明不行谨慎。

  2.市政研讨院绩效办理认识短缺,对项目进程办理、绩效办理重视程度有待进步。

  (1)主张完善前期证明,标准决议计划程序,充沛表现决议计划内容,加强项目办理,加强对项目事前、事中、过后绩效办理作业。

  (2)主张进步绩效认识,科学设置绩效方针,细化量化绩效方针,不断进步绩效办理水平。

  (3)主张夯实预算编制根底,细化预算明细,完善预算测算根据,标准预算进程。

  (1)进步项目办理的精细化水平,严厉项目办理和查验手续,高价值仪器查验应尽或许找质量监督部分供给检测陈述。

  (1)加强项目绩效材料的标准化搜集、归档,重视对绩效作用的聚集作业,对项目产出、作用相关数据进行剖析,进步绩效自评陈述编撰水平,全面出现项意图作用和效益。

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